政府信息公开

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

林芝市自然资源局2026年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年   1  月23日

 

 

目  录

 

第一部分 林芝市自然资源局概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 林芝市自然资源局预算明细表

第三部分 林芝市自然资源局预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

林芝市自然资源局概况

 

    一、主要职能

（一）根据国家自然资源法律法规，起草我市自然资源领域的地方性法规和政府规章草案。制定我市自然资源管理的技术措施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和制度规定。建立全市统一规范的自然资源调查监测评价机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区、市）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、地籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产报告，编制完善自然资源清单，制定管理办法。编制全民所有自然资源资产负债表，制定考核具体措施。贯彻实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划。根据国家标准和我市实际，制定自然资源开发利用措施并组织实施，建立政府公示自然资源价格机制，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。推动自然资源市场化配置。负责自然资源市场监管。组织研究市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。

（六）负责建立国土空间规划并组织实施。实施国家、自治区主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警机制。组织划定耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。严格执行国土空间用途管制制度，研究制定市国土空间规划具体措施，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。按照创建国家固边兴边富民行动示范区要求，全面保障重点项目土地利用计划指标。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。承担市国土空间规划委员会日常事务。

（七）负责统筹国土空间生态修复。统筹山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理，牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织开展生态修复实用技术推广应用工作，协同健全完善我市生态保护补偿制度，助力创建国家生态文明高地。制定我市合理利用社会资金进行生态修复措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区关于耕地保护的法律法规及政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡等具体措施，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。协助做好战略性矿产勘探开发和储备管理。统筹全市地质工作，配合做好找矿工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目、全市地质勘查行业和基础性、公益性地质工作，组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）灾害防治规划和防护措施并指导实施。负责制定地质灾害综合防治措施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量登记及授权范围内压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护，根据法定权限拟订符合西藏实际的绿色矿山建设标准，指导绿色矿山建设，配合推进绿色工业发展，助力创建高原经济高质量发展先行区和国家生态文明高地。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，加强国家地理信息安全和市场秩序行业管理。组织实施实景三维西藏建设，配合做好高新数字产业相关工作。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）负责推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。执行有关技术标准、规程规范。组织实施市重点科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。根据授权，组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等违法案件。指导协调全市自然资源违法案件调查处理工作。组织开展全市自然资源执法检查。指导自然资源行政执法工作。

（十五）负责本行业本领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

我局内设科室有11个：其中行政科室6个：办公室（政工人事科）、法规与执法监督科、自然资源确权登记科（自然资源调查监测科、测绘管理科）、自然资源开发利用科（国土空间用途管制科）、国土空间规划科、地质勘查与矿产资源储量管理科（国土空间生态修复科）；参公管理事业科室3个：资源储备中心、地质环境监测站、不动产登记中心；事业科室2个：国土空间规划研究中心、后勤服务中心。

 

 

第二部分

林芝市自然资源局2026年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

第三部分

 

2026年度部门（单位）预算数据分析

 

一、部门收支总体情况

收入总预算3950.16万元，支出总预算3950.16万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3385.43万元、政府性基金拨款收入563.16万元，上年结转结余1.57万元。支出包括：社会保障和就业支出194.3万元、卫生健康支出87.87万元、住房保障支出112.78万元、自然资源海洋气象等支出2982.68万元、城乡社区支出564.6万元、粮油物资储备支出7.93万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量3950.16万元，较2025年2394.18万元同比增加1555.98万元，增加了64.99%，主要原因是：2025年项目预算中100万以上的项目均只做上半年预算，2026年所有项目预算不再区分上下半年，统一纳入年初预算，且2026年基本支出也较2025年有所增加（干部职工职务、职级调整及晋级晋档使工资有所上涨。）。其中：基本支出1640.38万元，较上年1555.23万元增加85.15万元，增加了5.48%，主要是因为：干部职工职务、职级调整及晋级晋档使工资有所上涨，同时基本支出中包含提前告知经费。项目支出2309.78万元，较上年838.96万元增加1470.82万元，增加了175.31%，主要是2025年项目预算中100万以上的项目均只做上半年预算，2026年所有项目预算不再区分上下半年，统一纳入年初预算，且包含上年结转和提前告知经费。2026年一般公共预算拨款收入3385.43万元，占85.7%；2025年政府性基金预算拨款收入563.16万元，占14.26%，上年结转结余1.57万元，占0.04%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量3950.16万元，较2025年2394.18万元同比增加1555.98万元，增加了64.99%，主要原因是：2025年项目预算中100万以上的项目均只做上半年预算，2026年所有项目预算不再区分上下半年，统一纳入年初预算，且2026年基本支出也较2025年有所增加（干部职工职务、职级调整及晋级晋档使工资有所上涨。）。其中：基本支出1640.38万元，占41.53%；项目支出2309.78万元，占58.47%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算3950.16万元，较2025年2394.18万元同比增加1555.98万元，增加了64.99%，主要原因是：2025年项目预算中100万以上的项目均只做上半年预算，2026年所有项目预算不再区分上下半年，统一纳入年初预算，且2026年基本支出也较2025年有所增加（干部职工职务、职级调整及晋级晋档使工资有所上涨。）。收入包括：一般公共预算拨款收入3385.43万元、政府性基金拨款收入563.16万元，上年结转结余1.57万元。支出包括：社会保障和就业支出194.3万元、卫生健康支出87.87万元、住房保障支出112.78万元、自然资源海洋气象等支出2982.68万元、城乡社区支出564.6万元、粮油物资储备支出7.93万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款3387万元,比2025年执行数3359.22万元增加27.78万元，增加0.83%，主要原因：2026年项目预算较2025年项目有所减少，但基本支出预算较2025年执行数有所增加，且2026年预算包含上年结转和提前告知经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3387万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出194.3万元，占5.74%；卫生健康支出87.87万元，占2.59%；城乡社区支出1.44万元，占0.04%；住房保障支出112.78万元，占3.33%；自然资源海洋气象等支出2982.68万元，占88.06%；粮油物资储备支出7.93万元，占0.23%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）1263.75万元（含功能科目录入错误的 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）7.93万元）。比2025年执行数1236.02万元增加27.73万元，增加2.24%。主要是2026年工资福利支出较2025年执行数有所增加，主要是2025年部分干部职工职务、职级晋升引起工资上涨，2026年公用经费和对个人和家庭补助较2025年执行数减少较多，且2026年预算含提前告知经费。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）72.37万元。比2025年执行数61.31万元增加11.06万元，增加18.04%。主要是2026年年初预算时重新核算各类保险基数，较2025年年初各类保险基数有所增长。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）15.5万元。比2025年执行数14.19万元增加1.31万元，增加9.23%。主要原因是2026年年初预算时重新核算各类保险基数，较2025年年初各类保险基数有所增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）153.08万元。比2025年执行数131.28万元增加21.8万元，增加16.61%。主要是2026年年初预算时重新核算各类保险基数，较2025年年初各类保险基数有所增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.9万元。比2025年执行0万元增加22.9万元，增加100.00%。主要是根据要求将2026年预计退休人员的职业年金列入年初预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）112.78万元。比2025年执行数101.57万元增加11.21万元，增加11.04%。主要是2026年预算时以最新工资核算基数，2025年部分干部因职务职级变动引起工资上涨，故整体基数上涨。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）213.63万元。比2025年执行数97.17万元增加116.46万元，增加119.85%。主要是2026年预算增加自然资源执法监督培训项目9万元、工作业务经费增加9万元、另不动产档案室维修改造项目和不动产登记中心历史遗留问题第三方测绘机构技术支撑服务项目，另包含上年结转资金。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）11万元。比2025年执行数13.71万元减少2.71万元，减少19.77%。主要是根据实际工作情况，2026年预算时将党建经费减少。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）236.8万元。比2025年执行数414.85万元减少178.05万元，减少42.92%。主要是2026年国土空间规划科项目预算较2025年有所减少。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）142.19万元。比2025年执行数900.61万元减少758.42万元，减少84.21%。主要是确权科2026年预算数项目数量、金额比2025年项目数量和金额均有减少。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）616.22万元。比2025年执行数75.6万元增加540.62万元，增加715.11%。主要是2026年预算数项目数量、金额比2025年项目数量和金额均有减少。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 地质勘查与矿产资源管理（项）325.14万元。比2025年执行数180.38万元增加144.76万元，增加80.25%。主要是2025年根据要求只做上半年预算，2026年不再区分上下半年，统一纳入年初预算。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）181.88万元。比2025年执行数89.8万元增加92.08万元，增加102.54%。主要是2026年预算数项目数量、金额比2025年项目数量和金额均有增加。

14、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1.44万元。比2025年执行数22.56万元减少21.12万元，减少93.62%。主要是2026年未预算此类支出，此项经费为2025年结转资金。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）6.99万元。比2025年执行数0万元增加6.99万元，增加100.00%。主要是2025年未列此科目。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）11.33万元。比2025年执行数11.71万元减少0.38万元，减少3.25%。主要是2026年将西藏自治区解决的公益性补助分解为社会保险补贴和公益性岗位补贴部分。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出1640.38万元，其中：

人员经费1561.53万元，主要包括工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）980.51万元、机关事业单位养老保险缴费153.08万元、职工基本医疗保险缴费72.37万元、公务员医疗补助15.5万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.45万元、职业年金缴费22.9万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）124.82万元、住房公积金112.78万元、伙食补助49.68万元、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）28.44万元。

公用经费78.85万元，主要包括：办公费11万元，水费2万元，电费15.5万元，邮电费2.5万元，差旅费4万元，公务接待费2万元，维修（护）费0.5万元，工会经费20万元，物业管理费0.14万元，其他商品服务费21.21万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公车运行费30万元，公务接待费2万元。“三公”经费预算比2025年29.5万元增加2.5万元，增加8.47%，主要原因是随着车辆年久失修和下乡出差调研任务重，使公务用车运行维护费不足，2025年部分已产生的支出待2026年预算经费中支付，故增加公务用车运行维护费预算金额。

2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有3量，国内公务接待批次和人数暂未能确定。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款563.16万元,比2025年执行数276.7万元增加286.46万元，增加103.53%，主要原因：2026年政府性基金预算中项目数量和金额较2025年均有所增加。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我局2026年无政府性基金“三公”经费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年林芝市自然资源局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算78.85万元，比2025年预算数88.32万元减少9.47万元，减少10.72%。主要原因是2026年我局聘用保安，属于编外长聘人员，此项工资占用公用经费，预算时直接列入人员的编外长聘人员工资。

（二）政府采购情况说明。

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额865.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算865.6万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年初，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理26个，资金2309.78万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金2289.89万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理26个，分别是：工作业务经费89万元、党建经费11万元、市级地质灾害防治资金322.15万元、国土变更调查与遥感监测调查项目15万元、卫片执法检查第三方技术服务资金90万元、林芝市城市国土空间监测80万元、国土空间规划监督实施项目18.8万元、土地评估费116万元、林芝市国土空间规划实施监督技术支撑服务58万元、林芝市水资源基础调查项目47.19万元、矿产资源总体规划（2026-2030年）2.99万元、印花税7.63万元、全民所有自然资源资产清查市级任务32.4万元、林芝市不动产登记中心责任保险经费项目16万元、林芝市中心城区城镇开发边界内自然资源综合监测应用服务项目91.88万元、自然资源执法监督培训项目9万元、不动产登记中心历史遗留问题第三方测绘机构技术支撑服务项目28万元、不动产档案室维修改造项目59万元、国土空间规划实施评估160万元、永久基本农田调整市级核查项目49.8万元、土地利用计划编制项目15万元、储备用地测绘费用100万元、2026-2028土地储备滚动计划编制167.16万元、城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂项目519.02万元、法律顾问费5万元、公益性岗位补助18.32万元、《林芝市自然资源“十五五”发展规划》编制项目1.44万元。占年初项目支出预算总额的100%。

重点项目绩效目标表在附表2026年预算公开报表中“项目绩效目标表”中。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2026年度我局无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

    我局不存在政府债务情况。

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：2026年预算公开报表