政府信息公开

 

 

 

林芝市自然资源局2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2024   年  9  月  26 日

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 林芝市自然资源局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市自然资源局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 林芝市自然资源局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

林芝市自然资源局概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市自然资源局2023年度部门决算编制范围的单位只有1个，即林芝市自然资源局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

林芝市自然资源局主要履行下列职责：

1．主要职能。

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。根据国家自然资源法律、法规，起草市自然资源方面的地方性法规草案和政府规章草案。拟订地方自然资源管理的技术标准、规程、规范和办法并监督实施。

（2）负责自然资源调查监测评价。根据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。
    （3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
    （4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
    （5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，根据国家标准和地方实际，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
    （6）负责建立空间规划体系并组织实施。实施国家、自治区主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。严格执行国土空间用途管制制度，研究拟订地方城乡规划政策并监督实施，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
    （7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立地方生态保护补偿制度并组织实施，制定地方合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
    （8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区关于耕地保护的法律法规及政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
    （9）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
  （10）负责落实市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
    （11）负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
    （12）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
    （13）推动自然资源领域科技发展和开展对外交流合作。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。执行有关技术标准、规程规范，组织实施市重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。按照权限组织开展自然资源领域对外交流合作。
    （14）查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。指导协调全市自然资源违法案件调查处理工作。组织开展全市自然资源执法检查。指导自然资源行政执法工作。
    （15）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。 

（16）统一管理和协调市林业和草原局。

（17）职能转变。市自然资源局要落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（18）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

我局内设科室有11个：其中行政科室6个：办公室（政工人事科）、政策法规科（执法监督科）、自然资源确权登记科（自然资源调查监测科、测绘管理科）、自然资源开发利用科（国土空间用途管制科）、国土空间规划科、地质勘查与矿产资源储量管理科（国土空间生态修复科）；参公管理事业科室4个：资源储备中心、地质环境监测站、自然资源执法监察支队、不动产登记中心；事业科室2个：国土空间规划研究中心、后勤服务中心。

我局机构情况与上年相比，无变动。

第二部分

林芝市自然资源局2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

林芝市自然资源局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年年初财政拨款预算数为2559.44万元，本年追加112.84万元，全年财政拨款收入总额2672.28万元，年初结转结余73.3万元。年初预算收入较2022年2928.55万元减少369.11万元，减少了12.6%，主要原因为提高西藏特殊津贴和基本工资标准及2023年较2022年预算项目减少。

本年总支出2745.58万元，较上年2072.6万元增加了672.98万元，增加了32.47%，主要原因为本年基本支出和项目支出均比上年有所增加。

本年支出主要用于社会保障及就业支出148.37万元，卫生健康支出106.52万元，住房保障支出110.24万元，城乡社区支出82.43万元，灾害防治及应急管理支出222.35万元，自然资源海洋气象等支出2075.59万元；其中人员经费支出1378.92万元，日常公用经费支出90.75万元，项目经费支出1275.91万元。

二、收入决算情况说明

年初财政拨款预算数为2559.44万元，本年追加112.84万元，全年财政拨款收入总额2672.28万元，年初结转结余73.3万元。年初预算收入较2022年2928.55万元减少369.11万元，减少了12.6%，主要原因为提高西藏特殊津贴和基本工资标准及2023年较2022年预算项目减少。

年初财政拨款预算数为2559.44万元，全年财政拨款收入总额2672.28万元，较上年2062.68万元增加了609.6万元，增加了29.55%，主要原因为本年基本支出和项目支出均比上年有所增加。

各项收入占总收入的比重情况如下：

 

三、支出决算情况说明

本年总支出2745.58万元，较上年2072.6万元增加了672.98万元，增加了32.47%，主要原因为本年基本支出和项目支出均比上年有所增加。

本年支出主要用于社会保障及就业支出148.37万元，卫生健康支出106.52万元，住房保障支出110.24万元，城乡社区支出82.43万元，灾害防治及应急管理支出222.35万元，自然资源海洋气象等支出2075.59万元；其中人员经费支出1378.92万元，日常公用经费支出90.75万元，项目经费支出1275.91万元。

各项支出占总支出的比重情况如下：

 

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年年初财政拨款收入为2559.44万元，本年追加112.84万元，全年财政拨款收入总额2672.28万元，年初结转结余73.3万元。本年财政拨款总支出2745.58万元，年末结转结余0万元。其中，一般公共预算财政拨款收入2589.85万元，政府性基金财政拨款收入82.43万元，年初结转结余73.3万元。一般公共预算财政拨款支出2663.15万元，政府性基金财政拨款支出82.43万元。

年初财政拨款收入较2022年2928.55万元减少369.11万元，减少了12.6%，主要原因为提高西藏特殊津贴和基本工资标准及2023年较2022年预算项目减少。

本年财政拨款总支出2745.58万元，较上年2072.6万元增加了672.98万元，增加了32.47%，主要原因为本年基本支出和项目支出均比上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算总体情况

本年财政拨款总支出2745.58万元，年末结转结余0万元。其中，一般公共预算财政拨款支出2663.15万元，政府性基金财政拨款支出82.43万元。本年总支出2745.58万元，较上年2072.6万元增加了672.98万元，增加了32.47%，主要原因为本年基本支出和项目支出均比上年有所增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2745.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.07万元，占0%；社会保障和就业支出148.37万元，占5.4%；卫生健康支出106.52万元，占3.88%；城乡社区支出82.43万元，占3.00%；自然资源海洋气象等支出2075.6万元，占75.6%；住房保障支出110.24万元，占4.02%；灾害防治及应急管理支出222.35万元，占8.1%。

 

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.07万元。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）68.31万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）16.88万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）8.64万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项）12.69万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）142万元。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.22万元。     

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.87万元。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）5.28万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.25万元。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）7.99万元。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）1150.45万元。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）82.78万元。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）7.34万元。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）29.3万元。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）101.29万元。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）79.42万元。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）573.41万元。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）51.61万元。

20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）222.35万元。

21、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）土地开发支出（项）82.43万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

项目	年初预算数	全年预算数	统计数
栏次	1	2	3
一、“三公”经费支出	0	0	0
（一）支出合计	286,000.00	243,000.00	243,000.00
1．因公出国（境）费	0	0	0
2．公务用车购置及运行维护费	260,000.00	225,500.00	225,500.00
（1）公务用车购置费	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	260,000.00	225,500.00	225,500.00
3．公务接待费	26,000.00	17,500.00	17,500.00
（1）国内接待费	0	0	17,500.00
其中：外事接待费	0	0	0
（2）国（境）外接待费	0	0	0
（二）相关统计数	0	0	0
1．因公出国（境）团组数（个）	0	0	0
2．因公出国（境）人次数（人）	0	0	0
3．公务用车购置数（辆）	0	0	0
4．公务用车保有量（辆）	0	0	4
5．国内公务接待批次（个）	0	0	17
其中：外事接待批次（个）	0	0	0
6．国内公务接待人次（人）	0	0	150
其中：外事接待人次（人）	0	0	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	0	0	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	0	0	0
四、机关运行经费	0	0	907,526.00
（一）行政单位	0	0	907,526.00
（二）参照公务员法管理事业单位	0	0	0

 

 

1、本年“三公”经费总体支出24.3万元。较2022年总支出21.03万元增加3.27万元，增长15.54%，主要原因为本年大兴调研及主题教育等工作，下乡调研次数较多，导致公务用车运行维护费比上年有所增加。

其中，公务用车运行维护费支出22.55万元，较2022年18.98万元增加3.57万元，增长18.83%，主要原因为本年大兴调研及主题教育等工作，下乡调研次数较多，导致公务用车运行维护费比上年有所增加。公务接待费（国内接待费）17.5万元。较2022年2.05万元减少0.3万元，减少14.82%，主要原因为本年工作组相对上年有所减少，故公务接待费用减少。

国内公务接待批次为17次，国内公务接待人数为150人次。

2、我局2023年无因公出国（境）相关工作支出。

2023年未发生公务用车购置，局公务用车保有量为5辆，其中1辆在资产系统中为摩托车。

国内公务接待批次为17次，国内公务接待人数为150人次。

    六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计  2589.86万元，与年初预算数2589.86万元相比无变动。其中，基本支出1469.67万元，一般行政管理项目支出1193.48万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出1469.67万元，包括两部分；一部分是人员经费1373.43万元，具体包括基本工资225.98万元、津贴及奖金731.7万元、伙食补助34.56万元、机关事业单位基本养老保险142万元、基本医疗保险65.75万元、公务员医疗补助16.88万元、其他社会保障缴费3.65万元、住房公积金102.26万元、其他工资福利支出50.65万元等；二是公用经费支出90.75万元，具体包括办公费10.41万元、水费1.8万元、电费12.5万元、邮电费2.5万元、物业管理费0.14万元、差旅费1.9万元、维修（护）费0.4万元、公务接待费1.75万元、工会经费19.16万元、公务用车运行维护费11.05万元、其他交通费用0.28万元、其他商品和服务支出28.86万元。

 2.一般行政管理项目支出1193.48万元，包括办公费15.98万元、印刷费0.32万元、邮电费6.94万元、差旅费43.9万元、维修（护）费10.72万元、租赁费0.5万元、培训费0.98万元、劳务费13.04万元、委托业务费1035.93万元、公务用车运行维护费11.5万元、其他商品和服务支出13.82万元、对个人和家庭补助39.85万元（主要为医疗费补助和其他对个人和家庭的补助）。

    七、政府采购情况说明

我局2023年无政府采购情况。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我局共有车辆5辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（含摩托车1辆）；单位价值50万元（含）以上通用设备3台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，资金2745.58万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金2745.58万元。

为进一步加强财政支出预算管理，加强预算执行的科学性、合理性、规范性，合理配置资源，提高财政资金的使用效益，我局按照市财政局相关要求，对申报的所有项目进行事前评估，并规范填写绩效目标申报表、事前评估表、事前评估报告。并于次年积极配合市财政局委托的第三方绩效考评组对2023年部门整体支出进行绩效评价，及时发现预算绩效管理中存在的问题，并进行整改完善。

十、债务情况说明。

我局无政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

1、2023年地质灾害防治经费137.89万元。主要用于市级地质灾害“三查”、地质灾害隐患信息管理系统、组织地质灾害培训以及进行地质灾害宣传等相关工作，最大程度地避免和减少地质灾害给人民群众生命和财产造成的损失，进一步提升我市地质灾害防治能力。

2、巴宜区城市批次项目林草植被恢复费及项目报告编制费560.91万元。主要是做好永久、觉木结麦三大片区建设用地林草地手续补办工作，强化土地管理依法供应土地，保障中心城区建设用地手续齐全、供地程序合法。对于促进中心城区经济社会发展，努力打造林芝世界级生态文化旅游目的地、世界级清洁能源基地，落实招商引资项目及国家重点建设项目提供更加规范有力的土地要素保障。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、自然资源气象等事务反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

六、自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。

七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

附件：2023年度部门决算公开表