政府信息公开

 

 

 

 

 

林芝市自然资源局2023年度

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 年 1月 30 日

目  录

 

第一部分  林芝市自然资源局概况

一、主要职能

二、内部机构构成

第二部分 林芝市自然资源局2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、收支预算总表

三、支出预算总表

四、工资福利支出预算表

五、商品和服务支出预算表

六、对个人和家庭补助预算表

七、项目支出预算表

八、政府采购预算表

第三部分  林芝市自然资源局2023年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分

 

林芝市自然资源局概况

 

一、部门预算单位构成

我局由一个独立预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

1、主要职责。

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。根据国家自然资源法律、法规，起草市自然资源方面的地方性法规草案和政府规章草案。拟订地方自然资源管理的技术标准、规程、规范和办法并监督实施。

（2）负责自然资源调查监测评价。根据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。
    （3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
    （4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
    （5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，根据国家标准和地方实际，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
    （6）负责建立空间规划体系并组织实施。实施国家、自治区主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。严格执行国土空间用途管制制度，研究拟订地方城乡规划政策并监督实施，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
    （7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立地方生态保护补偿制度并组织实施，制定地方合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
    （8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区关于耕地保护的法律法规及政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
    （9）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
  （10）负责落实市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
    （11）负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
    （12）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
    （13）推动自然资源领域科技发展和开展对外交流合作。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。执行有关技术标准、规程规范，组织实施市重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。按照权限组织开展自然资源领域对外交流合作。
    （14）查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。指导协调全市自然资源违法案件调查处理工作。组织开展全市自然资源执法检查。指导自然资源行政执法工作。
    （15）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。  

（16）统一管理和协调市林业和草原局。

（17）职能转变。市自然资源局要落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（18）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

2、机构情况

我局内设科室有11个：其中行政科室6个：办公室（政工人事科）、政策法规科（执法监督科）、自然资源确权登记科（自然资源调查监测科、测绘管理科）、自然资源开发利用科（国土空间用途管制科）、国土空间规划科、地质勘查与矿产资源储量管理科（国土空间生态修复科）；参公管理事业科室4个：资源储备中心、地质环境监测站、自然资源执法监察支队、不动产登记中心；事业科室2个：国土空间规划研究中心、后勤服务中心。

人员编制：行政16人，事业（参公）编制12人，事业编制3人，工人编制2人。实有人员48人。

 

第二部分

 

林芝市自然资源局2023年度预算明细表

(见附件)

 

第三部分

林芝市自然资源局2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

今年我局财政预算收入2559.44万元，较2022年2928.55万元减少369.11万元，减少了12.6%，其中：基本支出1451.86万元，较上年1330.97万元增加120.89万元，增加了9.08%，主要是由于提高西藏特殊津贴和基本工资标准；项目支出1107.58万元，较上年1579.58减少472万元，减少了29.88%，主要是2023年较2022年预算项目减少。

今年基本支出包含工资福利支出1355.11万元（含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费、其他工资福利支出），商品和服务支出91.11万元（含办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、车辆运行维护费、差旅费、公务接待费、维修费、福利费、工会经费、其他商品和服务费用）；个人和家庭支出5.64万元；项目支出包含各类工作经费80万元、党建工作经费14万元、林芝市“十四五”生态保护修复规划（2021-2025年）编制经费80万元、国土变更调查与遥感监测调查项目10万元、《尼洋河流域山水林田湖草沙冰一体化保护和修复工程实施方案》编制经费139.9万元、2023年市级地质灾害防治资金468.56万元、林芝市国土空间规划体检评估经费15万元、林芝市草原承包经营权确权登记发证项目监理、验收费用150万元、林芝市自然资源局法律顾问经费5万元、土地招标拍卖挂牌经费10万元，储备用地管理费用69.7万元、土地评估费60万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

单位：（万元）

	合计	基本支出	工资和福利支出	商品和服务支出	个人和家庭支出	项目支出
2022年	2928.55	1330.97	1225.62	105.35	0	1597.58
2023年	2280.44	1451.86	1355.11	91.11	5.64	828.58
增减率	-22.13%	9.08%	10.57%	-13.52%	0.00%	-48.14%

   （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

单位：（万元） 

	总指标	基本支出				项目支出
		小计	工资和福利支出	商品和服务支出	个人和家庭支出
金额	2280.44	1451.86	1355.11	91.11	5.64	828.58
占比		63.67%	59.42%	4.00%	0.25%	36.33%

   （三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）1116.59万元。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）65.72万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）16.24万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）136.57万元。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）5.28万元。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.21万元。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.87万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）110.38万元。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）80万元。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）14万元。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）15万元。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）160万元。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）5万元。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）554.58万元。

三、2023年度财政预算基本支出情况说明

1、工资福利支出1355.11万元，其中：基本工资222.45万元，津补贴646.19万元，13月年终奖金71.53万元，伙食补助34.56万元，基本养老保险支出136.57万元,基本医疗保障支出65.72万元，公务员医疗补助16.24万元，其他社会保障缴费1.08万元，住房公积金110.38万元，其他工资福利支出50.39万元。

2、商品和服务支出91.11万元，其中：办公费13.26万元，水费1.8万元，电费12.5万元，邮电费2.5万元，差旅费4万元，维修（护）费0.35万元，公务接待费2.6万元，委托业务费3.2万元，工会经费19.16万元，福利费0.29万元，车辆运行维护费11万元，物业管理费0.14万元，其他交通费用0.72万元，其他商品服务费19.59万元。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

今年“三公”经费预算28.6万元，其中：公务接待费预算2.6万元，较上年7.83万元同期减少5.23万元，减少了66.79%；公务用车运行维护费26万元，较上年42.02万元同期减少16.02万元，减少了38.12%；无公务用车购置费预算收入。

因我局没有因公出国（境）人员，故年初预算中无此项经费列支。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明

今年我局政府性基金预算拨款收入279万元，支出279万元。主要支出为土地招标拍卖挂牌经费10万元、土地评估费60万元、储备用地管理费用69.7万元、尼洋河流域山水林田湖草沙冰一体化保护修复工程实施方案编制项目139.3万元。

六、2023年度收支预算情况总体说明

今年收入总计2559.44万元，支出总计2559.44万元，较2022年2928.55万元减少369.11万元，减少了12.6%，主要是2023年较2022年预算项目减少。

    七、关于部门收入总表的说明

本年收入为2559.44万元，其中基本支出收入为1451.86万元，项目支出收入为1107.58万元；财政拨款收入2559.44万元，占100%；无其他收入。基本支出1451.86万元，较上年1330.97万元增加123.89万元，增加了9.31%，主要是由于提高西藏特殊津贴和基本工资标准；项目支出1107.58万元，较上年1579.58减少472万元，减少了29.88%，主要是2023年较2022年预算项目减少。

    八、关于部门支出总表的说明

本年财政拨款预算支出2559.44万元，其中基本支出为1451.86万元，占全年预算的56.73%，项目支出1107.58万元，占全年预算的43.27%。

    九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排情况说明

2023年我局机关运行经费91.11万元，主要包括：办公费13.26万元，水费1.8万元，电费12.5万元，邮电费2.5万元，物业管理费0.14万元，差旅费4万元，维修（护）费0.35万元，公务接待费2.6万元，工会经费19.16万元，福利费0.29万元，车辆运行维护费11万元，委托业务费3.2万元，其他交通费0.72万元，其他商品服务费19.59万元。

（二）政府采购安排情况说明

2023年我局无政府采购预算。

（三）国有资产占有情况说明

2023年我局有一般公务用车4辆，其中轿车1辆，越野车3辆，其中2台车为国土资源部和国土资源厅捐赠，其他2辆为财政资金购买。

   （四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1、2023年各类工作经费80万元。通过开展各项业务工作，做实政府土地储备工作，扎实开展地质灾害防治工作，稳步推进不动产统一登记，切实做好卫片执法检查工作，发挥国土空间规划管控作用，做好确权登记等工作，保护和合理开发利用自然资源，助推自然资源各类工作有序开展。

2、党建经费14万元。通过开展主题党日活动、党员培训教育学习等，提高党员政治觉悟和模范带头作用，提升基层党组织组织力、战斗力。

3、2023年市级地质灾害防治资金468.56万元。为切实做好我市地质灾害防灾减灾工作，最大限度地避免和减少地质灾害给人民群众生命财产造成的损失，充分发挥市级地质灾害防治资金使用。完成七县（区）汛前排查、汛中巡查、汛后核查工作，并提交正式报告。突发性地质灾害应急调查，突发性地质灾害勘察设计、灾害点监测预警项目施工、小型地质灾害治理等。

4、2022年度国土变更调查与遥感监测调查项目10万元。通过此项工作的开展，完成林芝市各县区提交的年度变更调查成果的检查、汇总、上交。

5、2022年林芝市国土空间规划体检评估经费15万元。按照城市体检评估规程，重点对中心城区49.61公里的生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色等8个方面进行评估评价，实时掌握2022年城市发展动态，及时发现城市空间品质的短板和风险，为规划的实施评估提供依据，有针对性的优化国土空间规划安排。

6、林芝市草原承包经营权确权登记发证项目监理、验收费用150万元。通过对各县区的日常工作开展、进度、过程检查，保障各县区日常工作的开展进度，过程数据正确性，了解草场分布情况，为发展经济提供依据，对草场分布及变化情况有一定了解，更合理的利用和开发草场，维持可持续开发和利用。

7、西藏自治区林芝市地质灾害风险评估与区划项目86.02万元。全面分析市域孕灾地质环境条件，研究并总结市域地质灾害发育分布规律、各类地质灾害形成机理、成灾模式，开展市域1：10万的区域性地质灾害易发性、危险性和风险评价，编制地质灾害风险评价相关图件、建立地质灾害“点+区”风险台账，开展地质灾害防治区划，科学提出风险管控对策建议。

8、2023年法律顾问经费5万元。为重大决策、重大行政行为提供法律意见，参与起草法规章程草案，处置设法涉诉案件等法律事务。

9、土地招标拍卖挂牌经费10万元。开展土地招标、拍卖、挂牌方式出让，保障林芝市中心城区产业项目、重点项目和商业发展等用地需求。

10、储备用地管理费用69.7万元。开展储备用地垃圾及废弃建筑物清理、购置安装视频监控设备、聘用土地协管员开展巡查、对拟出让的储备用地开展宗地测量。

11、林芝市自然资源局土地评估费60万元。开展土地出让前宗地地价评估，容积率调整、超面积和改变土地性质宗地地价评估，落实土地有偿使用政策，确保地方土地出让收益。

12、54040023T000000923083-尼洋河流域山水林田湖草沙冰一体化保护修复工程实施方案编制项目139.3万元。通过资料收集、各部门征求意见、野外调查及室内研究分析，完成尼洋河流域山水林田湖草沙冰一体化保护和修复工程实施方案的编制工作，为尼洋河流域山水林田湖草沙冰一体化保护和修复工程项目申报提供依据。

   （五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

2023年度我局无扶贫资金。

   （六）政府债务情况

    我局不存在政府债务情况。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、自然资源气象等事务：反映政府用于自然资源、空间规划、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三、自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位）的基本支出。

五、各类工作经费费：包含自然资源部门土地储备、地灾防治、土地利用与保护、耕地保护、土地调查、国土空间规划等方面的支出。

附件：2023部门预算明细表 ——自然资源局